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2019年度盐田区委(区政府)办公室部门预算报告
来源:http://www.scliwei.com 责任编辑:尊龙人生就是博 更新日期:2019-04-07 14:06

  区委办公室是承办区委日常事务的办公机构,区政府办公室是承办区政府日常事务的办公机构。其主要工作职能是:

  1.贯彻执行党的路线、成都产品设计案例服务外包方针、政策和区委、区政府在各个阶段的工作部署、决议、指示,参与政务,沟通上下,协调各方,发挥参谋助手作用。

  2.承担区委、区政府文字材料工作。负责起草全区工作计划和工作总结;撰写区领导的重要讲话材料;草拟以区委、区政府名义上报的请示、汇报及有关专题报告等;收集、整理、综合全区的三个文明建设情况,为区委、区政府提供决策依据。

  3.负责安排区领导日常党务、政务活动;负责区委全体会议、区委常委会议、区委书记办公会,区委书记专题会议,区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会,以及区委、区政府各种工作会议的组织、记录、纪要起草及决定事项的督办落实工作。

  4.负责督促检查各单位贯彻落实上级和区委、区政府的有关方针、政策和工作部署,以及上级领导和区领导的有关指示和批示的情况,编发《督查反馈》。

  6.负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及区党政机关各职能部门、群团组织、驻盐单位之间的工作协调。

  8.围绕中心工作,组织开展区委、区政府交办的各类调研,向区委、区政府提出前瞻性决策建议,草拟有关改革方案。

  9.负责全区党政信息的收集、综合和上报,编印《盐田信息》,负责全区党政系统的信息网络建设及其业务指导。

  10.负责区委、区政府规范性文件的审核把关;按照市政府的要求,对法律、法规和规章的草案提出修改意见;接受区政府委托,具体处理区政府的行政复议和诉讼事务;为区委、区政府重大决策、行政行为及区直各单位日常管理提供法律服务。

  11.负责市、区人大代表的议案、建议和市、区政协委员的提案、建议案的承办和督办工作。

  12.贯彻执行《保密法》及有关保密工作的方针、政策、决定、指示,负责全区的机要、保密工作。

  13.贯彻执行《档案法》,制定本区档案管理办法,负责全区档案(城建档案)工作的指导、监督、管理及档案馆内部档案的收集整理、科学保管、提供利用。

  盐田区委(政府)办公室包括盐田区委(政府)办公室(部门本级)、盐田区文印中心、盐田区政务服务管理办公室共3家基层单位。行政编制总数34人,实有在编人数31人;事业编制总数15人,实有在编人数14人;离休0人,退休2人;学生实有人数0人;具体如下:

  1.盐田区委(政府)办公室(部门本级)行政编制数34人,实有在编人数31人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休1人;学生实有人数0人;已实行公务用车改革,实有车辆3辆。(注:没有相应项目的,把对应项删除;如有其它类型交通工具也需列明。)

  2.盐田区文印中心行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数7人,实有在编人数7人;离休0人,退休0人;学生实有人数0人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  3.盐田区政务服务管理办公室行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数8人,实有在编人数7人;离休0人,退休1人;学生实有人数0人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  盐田区委(政府)办公室2019年主要工作目标包括:我办将以“四个全面”为总指导,以改革创新为重点,在统筹全区各项工作方面,全面谋划今后五年全区工作总体布局,按照区党代会描绘的宏伟蓝图——在经济社会发展各领域努力实现“八个跃升”,努力建成现代化国际化先进滨海城区,为“美好城区”建设奠定坚实基础,一是对接好市委市政府精神和东进战略,二是确定每年一个重点主题目标任务,三是持续抓好督查落实。

  在两办的具体工作方面:一是在办文办会、督察督办、政务服务方面,着力实现“三服务”量质跃升;二是在参谋助手、以文辅政方面,着力实现文稿、调研、信息质量“三注重”;三是在全面深化改革方面,着力实现机制创新促进辖区发展;四是在法治化国际化城区建设方面,着重加大依法行政、基础提升和对外交流力度;五是在保密、档案、党建方面,着重推进制度化、信息化、品牌化建设。

  2019年盐田区委(政府)办公室部门预算收入4,657万元,比2018年增加35万元,增加0.76%,其中:财政预算拨款4,657万元。

  2019年盐田区委(政府)办公室部门预算支出4,657万元,比2018年增加35万元,增加0.76%。其中:人员支出2,112万元、公用支出131万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出2,363万元。

  原因1:区委办(本级)项目支出减少,因改革工作经费减少106万、档案管理工作经费减少59.8万元、外事工作经费减少78万元、区年鉴编纂经费减少5.5万元、区委(区政府)重大课题研究经费减少116万元、保密、法制及督查工作经费减少4.22万元、日常业务经费减少38万元、专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费减少37.13万元、机关党团妇建设专项工作经费减少35万元、、订阅内参、报刊减少4万元、依法行政、行政复议工作经费减少1万元、区史志工作经费减少1万元、区直机关工委有关党支部预算工作经费减少8.6万元;文印中心项目支出减少,日常业务经费减少2万元;文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费减少3万元;固定资产购置减少16万元;区政务服务管理办公室项目支出减少,全区服务大厅工作人员工服费减少35.7万元、

  区委办项目支出增加固定资产购置费增加5万元、雇员及临聘人员经费增加193.42万元、专职法律顾问经费增加61.4万元、政府信息公开专项工作经费增加69.8万元;区政务办项目支出增加,日常业务经费增加29.2万元、综合窗口外包人员经费增加280.34万元、雇员、临聘人员经费增加72.85万元、

  原因3:新纳入预算:盐田区公共服务综合信息系统运维服务项目34.86万元、盐田区政务服务微信公众平台系统开发20万元。

  盐田区委(政府)办公室(部门本级)预算2,914万元,包括人员支出1,499万元、公用支出103万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出1,294万元。

  (一)人员支出1,499万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

  (二)公用支出103万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

  一般公共服务252万元,主要用于主要用于改革工作经费90.5万、档案管理工作经费70.2万元、外事工作经费52万元、区年鉴编纂经费39.5万元。

  一般公共服务支出1,015万元,主要用于雇员及临聘人员经费356.14万元、专职法律顾问经费203.4万元、政府信息公开专项工作经费90万元、区委(区政府)重大课题研究经费86万元、保密、法制及督查工作经费73.58万元、日常业务经费63万元、专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费41.87万元、机关党团妇建设专项工作经费38万元、2019年对口帮扶工作经费25万元、区直机关工委有关党支部预算工作经费18.9万元、固定资产购置费15万元、订阅内参、报刊3万元、依法行政、行政复议工作经费1万元。

  盐田区文印中心本级预算337万元,包括人员支出304万元、公用支出9万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出24万元。环亚ag88

  (二)公用支出9万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  一般公共服务支出24万元,主要用于日常业务经费1万元;文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费19万元;固定资产购置4万元。

  盐田区政务服务管理办公室本级预算1,405万元,包括人员支出309万元、公用支出19万元、对个人和家庭的补助支出32万元、项目支出1,045万元。

  (二)公用支出19万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出32万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  政府投资项目427万元,主要用于区政务服务大厅升级改造工程87.1452万元,自然人和法人全生命周期服务系统220万元,自助政务服务区和政务服务形象VI深化饮用120万元。主要用于固定资产购置3万元。

  一般公共服务支出540万元,主要用于综合窗口外包人员经费312万元、雇员、临聘人员经费156.05万元、全区服务大厅工作人员工服费17.5万元、盐田区公共服务综合信息系统运维服务项目34.86万元、盐田区政务服务微信公众平台系统开发20万元。

  盐田区委(政府)办公室政府采购项目纳入2019年部门预算共计22万元,其中:政府采购货物预算22万元。区委(府)办15万元采购如下:台式电脑20台、打印机15台;文印中心3.98万元采购如下:自动装配折订配件3.38万元、台式电脑1台;区政务服务管理办公室3.48万元采购如下:台式电脑5台、扫描仪1台、碎纸机1台。

  盐田区委(政府)办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2下属事业单位。

  2019年“三公”经费财政拨款预算20.56万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加1.46万元。

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

  2.公务接待费。2019年预算数5.00万元,比2018年减少0.00万元。主要用于其他地区来访我区公务接待。

  (1)2019年预算数15.56万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0.00万元,比2018年预算数减少0.00万元;

  (2)公务用车运行维护费2019年预算数15.56万元,比2018年预算数增加1.46万元。区委办车辆数量为3台,主要开支维修维护费、油费等;政务办新增一台公务用车,主要开支维修维护费、油费等;因政务办新增一台公务用车导致经费增加。

  盐田区委(政府)办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区委(政府)办公室(部门本级)、盐田区文印中心、盐田区政务服务管理办公室共3家基层单位。

  2019年盐田区委(政府)办公室共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  2019年盐田区委(政府)办公室机关运行经费财政拨款预算93万元,比2018年预算减少7万元,减少7.06%。主要是公用支出缩减。

  截止至2019年2月28日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套).

  2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

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